十大博彩网站排行榜2025年度部门预算
发布日期：2025-02-08 浏览次数：0次
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 十大博彩网站排行榜概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 十大博彩网站排行榜2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年十大博彩网站排行榜部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
关于印发《盘锦市财政预决算领域基层十大博彩网站排行榜标准指引的通知（盘财预【2021】253号)
第二部分 十大博彩网站排行榜概况
一、部门职责
1．主要职能
负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及跨县区调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责指导全市水资源监测工作。对河湖(库)和地下水实施监测、发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责城市防洪工程建设与管理等工作。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖(库)、河口的治理、开发和保护。指导河湖(库)水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖(库)水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。
(七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行参与组织工程验收有关工作。
(八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。
(十)指导水利工程移民管理工作。拟定全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置、验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
(十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制全市重要河湖(库)和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(十四)市河长制办公室设在十大博彩网站排行榜，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。十大博彩网站排行榜应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置
纳入十大博彩网站排行榜2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.十大博彩网站排行榜本级
2.盘锦市水利事务服务中心
3.盘锦市双兴水利管理中心
4.盘锦市辽河闸管理中心（辽河湿地水利风景区管理中心）
第三部分 十大博彩网站排行榜2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算2582.78万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入2582.78万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算2582.78万元，其中：
1.基本支出2073.78万元；
2.项目支出509万元。
在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出
0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共24个，涉及资金509万元。
2025年预算收支比上年减少53.66万元，增减变化的主要原因为项目预算压减。
二、机关运行经费安排情况
2025年十大博彩网站排行榜机关运行经费预算为18.96万元，主要包括办公费4.66万元、差旅费4.54万元、工会经费3.02万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出2万元。
三、政府采购情况
2025年十大博彩网站排行榜安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。
四、“三公”经费预算情况
2025年，十大博彩网站排行榜财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为4.5万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为0。
2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为0。
3.公务用车购置及运行费4.5万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是0。
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财政拨款预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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项目 |
金额 |
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（2024）年 |
2025年 |
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合计 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 |
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3.公务用车购置及运行费 |
4.5 |
4.5 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
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六、国有资产占用情况
十大博彩网站排行榜2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，十大博彩网站排行榜2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共24个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共24个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共24个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共24个，涉及资金509万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第五部分 2025年十大博彩网站排行榜部门预算批复表
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收支预算总表 |
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表1 |
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部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,582.78 |
一、社会保障和就业支出 |
232.18 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
70.50 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、农林水支出 |
2,144.41 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、住房保障支出 |
135.69 |
|
五、单位资金收入 |
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（一）事业收入 |
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（二）事业单位经营收入 |
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（三）上级补助收入 |
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（四）附属单位上缴收入 |
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（五）其他收入 |
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本年收入合计 |
2,582.78 |
本年支出合计 |
2,582.78 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
2,582.78 |
支 出 总 计 |
2,582.78 |
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
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收入预算总表 |
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表2 |
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部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
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单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
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十大博彩网站排行榜 |
578.08 |
578.08 |
578.08 |
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盘锦市水利事务服务中心 |
1,072.32 |
1,072.32 |
1,072.32 |
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|
盘锦市双兴水利管理中心 |
578.69 |
578.69 |
578.69 |
|
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盘锦市辽河闸管理中心 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
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支出预算总表 |
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表3 |
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部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
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|
合计 |
2,582.78 |
2,073.78 |
1,950.27 |
123.51 |
509.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.18 |
232.18 |
222.90 |
9.28 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.83 |
220.83 |
219.66 |
1.17 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
6.84 |
0.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.41 |
32.41 |
31.90 |
0.51 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
21303 |
水利 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
249.79 |
249.79 |
233.16 |
16.63 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.00 |
|
|
|
161.00 |
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
33.00 |
|
|
|
33.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,430.62 |
1,385.62 |
1,288.02 |
97.60 |
45.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
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|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
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|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
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表4 |
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|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,582.78 |
一、本年支出 |
2,582.78 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2,582.78 |
(一)社会保障和就业支出 |
232.18 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)卫生健康支出 |
70.50 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)农林水支出 |
2,144.41 |
|
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
135.69 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,582.78 |
支 出 总 计 |
2,582.78 |
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
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|
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|
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表5 |
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|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,073.78 |
1,950.27 |
123.51 |
509.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.18 |
232.18 |
222.90 |
9.28 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.83 |
220.83 |
219.66 |
1.17 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
6.84 |
0.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.41 |
32.41 |
31.90 |
0.51 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
21303 |
水利 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
249.79 |
249.79 |
233.16 |
16.63 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.00 |
|
|
|
161.00 |
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
33.00 |
|
|
|
33.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,430.62 |
1,385.62 |
1,288.02 |
97.60 |
45.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
2,073.78 |
1,950.27 |
123.51 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,870.94 |
1,870.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
901.15 |
901.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.91 |
146.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.75 |
60.75 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
371.78 |
371.78 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.92 |
180.92 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.80 |
64.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.94 |
8.94 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
159.87 |
37.36 |
122.51 |
|
30201 |
办公费 |
24.73 |
|
24.73 |
|
30202 |
印刷费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30205 |
水费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
30206 |
电费 |
9.14 |
|
9.14 |
|
30207 |
邮电费 |
2.71 |
|
2.71 |
|
30208 |
取暖费 |
10.49 |
|
10.49 |
|
30211 |
差旅费 |
8.54 |
|
8.54 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
17.55 |
|
17.55 |
|
30229 |
福利费 |
1.14 |
|
1.14 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.50 |
|
24.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.36 |
37.36 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.07 |
|
18.07 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.97 |
41.97 |
|
|
30302 |
退休费 |
15.20 |
15.20 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.77 |
26.77 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
24.50 |
|
24.50 |
|
24.50 |
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
|||||
|
项目支出预算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|
|
509.00 |
509.00 |
509.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十大博彩网站排行榜 |
|
|
248.00 |
248.00 |
248.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河长制工作费 |
涉密内容 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应急度汛资金 |
涉密内容 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利项目前期工作费 |
涉密内容 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水土保持方案专家评审经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灌溉水有效利用系数测算 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产建设项目水土保持遥感监管经费 |
涉密内容 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利行业监管和安全生产经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水文站点运行维护费 |
涉密内容 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市水利事务服务中心 |
|
|
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利工程质量监督检测经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地下水质检测报告经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报讯费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水资源公报编制费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三系地下水水位动态监测经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四系地下水咸水体运移监测经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利信息平台运维费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取水计量设施检定校核工作经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水政监察服务保障经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用水统计技术服务 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市城乡供水配置方案 |
涉密内容 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市压采地下水方案 |
涉密内容 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市双兴水利管理中心 |
|
|
146.00 |
146.00 |
146.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
于岗子二站运转工人工资经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
于岗子排水站综合运行经费 |
涉密内容 |
52.50 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谷家排水站运转工人工资经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谷家排水站综合运行经费 |
涉密内容 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
防汛物资库管理经费及人员工资 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排水站排水电费 |
涉密内容 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南水北调站综合运行经费 |
涉密内容 |
26.50 |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市辽河闸管理中心 |
|
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河闸橡胶坝运行维护经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
支出功能分类预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.18 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.83 |
220.83 |
220.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.41 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.11 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.11 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,144.41 |
2,144.41 |
2,144.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2,144.41 |
2,144.41 |
2,144.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
249.79 |
249.79 |
249.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.00 |
161.00 |
161.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,430.62 |
1,430.62 |
1,430.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
||||||||||||||
|
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表11 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
287.68 |
287.68 |
287.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
216.56 |
216.56 |
216.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
45.73 |
45.73 |
45.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50103 |
住房公积金 |
25.39 |
25.39 |
25.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
298.56 |
298.56 |
298.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50201 |
办公经费 |
99.06 |
99.06 |
99.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50205 |
委托业务费 |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50209 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
92.00 |
92.00 |
92.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,953.57 |
1,953.57 |
1,953.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
工资福利支出 |
1,583.26 |
1,583.26 |
1,583.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
370.31 |
370.31 |
370.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50601 |
资本性支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
41.97 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,870.94 |
1,870.94 |
1,870.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
901.15 |
901.15 |
901.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.91 |
146.91 |
146.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
60.75 |
60.75 |
60.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
371.78 |
371.78 |
371.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.80 |
64.80 |
64.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.94 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
668.87 |
668.87 |
668.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
99.73 |
99.73 |
99.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
15.14 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
7.71 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
10.49 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
8.54 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
89.50 |
89.50 |
89.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
207.00 |
207.00 |
207.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
17.55 |
17.55 |
17.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.50 |
24.50 |
24.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
37.36 |
37.36 |
37.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
108.07 |
108.07 |
108.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.97 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我部门（单位）本年度无此类资金收支。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府采购支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我部门（单位）本年度无此类资金收支。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府购买服务支出预算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我部门（单位）本年度无此类资金收支。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||
|
表16 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
126011十大博彩网站排行榜-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
246.72 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
64.40 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
18.96 |
||||||
|
年度绩效目标 |
完成十大博彩网站排行榜全年工作任务 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
经济效益 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善机制 |
|
2025-12 |
|
|
完善内控制度 |
|
完善制度 |
|
2025-12 |
|||
|
部门（单位）名称 |
126022盘锦市水利事务服务中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
766.57 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
138.84 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
56.91 |
||||||
|
年度绩效目标 |
完成盘锦市水利事务服务中心全年工作任务 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
经济效益 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善机制 |
|
2025-12 |
|
|
完善内控制度 |
|
完善制度 |
|
2025-12 |
|||
|
部门（单位）名称 |
126042盘锦市双兴水利管理中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
333.06 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
52.57 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
47.06 |
||||||
|
年度绩效目标 |
确保谷家排水站、于岗子排水站，南水北调泵站的正常有效运转，发挥泵站的防汛抗旱排涝的作用 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象的满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善 |
|
2025-12 |
|
|
推进排水工作流程标准化 |
|
标准 |
|
2025-12 |
|||
|
部门（单位）名称 |
126052盘锦市辽河闸管理中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
328.13 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
19.98 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
0.58 |
||||||
|
年度绩效目标 |
保障辽河闸的安全有效运行。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象的满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善 |
|
2025-12 |
|
|
推进排水工作流程标准化 |
|
标准化 |
|
2025-12 |
|||
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|||||||
|
表17 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目(政策)名称 |
水利工程质量监督检测经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省质量强省工作领导小组关于对盘锦市人民政府质量工作考核情况的反馈意见》（辽质强〔2022〕14号）中指出“水利工程质量管理有待强化，质量监督机构作用发挥还不充分”。按市政府领导批示，要认真整改，整体提升。按照市水利工程质量安全监督站受理监督工程项目检查检测覆盖率100%，预计需要项目资金10万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水利工程质量监督检测 |
>= |
1 |
次数 |
2025-12 |
|
|
水利工程质量监督检测项目全年目标完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
预算执行按时完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
提高利用 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水利全年工作目标完成 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
地下水质检测报告经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省地下水保护条例》第二十二条规定“省人民政府水行政主管部门组织地下水资源动态监测站网建设和监测工作。对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测，监测结果应当定期向上一级水行政主管部门报告，开展地下水资源保护和水质监测工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展地下水监测次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|
|
地下水质检测报告完成数 |
= |
1 |
份 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
地下水监测报告合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
预算执行按时完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目投资成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
提高利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
促进水利事业发展 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
河长制工作费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
40.00 |
||||||
|
总体目标 |
10条市级河流“一河一档”信息更新完善；筹备开展9位市级河长巡河（每年度要求32次）；开展河湖长制培训和宣传教育活动；市级河长制公示牌更新；河长制档案管理；封育区管理等工作，需资金40万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实际完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
河长制工作费全额拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
资金下达及时性 |
|
及时下达 |
|
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
合理利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |
|
提高认识 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
应急度汛资金 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
100.00 |
||||||
|
总体目标 |
加强对防汛物资的管理，立足防大汛、抗大灾、抢大险的思想，确保在抢险关键时刻能够调得出、用得上;要切实制订好防汛物资调配使用预案，严格按照先近后远、满足急需、先主后次的原则进行，充分发挥防汛物资的最大效益;要明确责任，进一步强化责任意识，克服麻痹思想和侥幸心理，做到未雨绸缪;要充分准备，确保防汛物资储备充足，确保安全度汛，为不断提高防汛抢险能力打下坚实基础。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急度汛资金拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
报讯次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
工程开工率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目投资成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
合理利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
有效保障 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水利项目前期工作费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
40.00 |
||||||
|
总体目标 |
2025年拟争取辽宁省大洼灌区现代化改造工程、绕阳河盘锦城市段（盘山县）防洪治理工程河道治理、盘山县西沙河防洪治理工程、盘锦市浑河防洪治理工程等省以上水利项目，需前期工作费作为支撑，用于编制项目建议书10万元、可研10万元、方案等20万元，合计40万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
水利项目前期工作 |
>= |
1 |
个数 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目投资成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
合理利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
促进水利事业发展 |
|
促进发展 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度明显提高 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水土保持方案专家评审经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）：水行政主管部门或者其他审批部门组织开展及时评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
评审流程合规率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
专家评审准确率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目评审及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目评审费 |
<= |
5 |
万元 |
2025-12 |
||
|
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |
|
增加认知 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水资源利用率 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
于岗子二站运转工人工资经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障于岗子二站正常运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护闸门孔数 |
= |
21 |
个 |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
21 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
聘用人员数量指标 |
= |
2 |
人 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
于岗子排水站综合运行经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
52.50 |
||||||
|
总体目标 |
于岗子排水站运行维修、基坑清淤及闸前淤柴清除、代维及试验费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
3133 |
个 |
2025-12 |
|
|
设备维修数 |
= |
41 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳 |
|
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站运转工人工资经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障谷家二站平稳运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
805 |
个 |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
谷家排水站聘用技术工人人数 |
= |
1 |
人 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|
|
有效降低灾害损失率 |
|
最低 |
|
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站综合运行经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
36.00 |
||||||
|
总体目标 |
确保谷家排水站正常运转。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护工作量完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运行率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
防汛物资库管理经费及人员工资 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障防汛物资安全。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度工作任务完成数量 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
防汛抗旱物资储备数 |
= |
5 |
吨 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
防汛抗旱物资定点仓库盘亏率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
|
高 |
|
2025-12 |
|
|
受益群众人数 |
>= |
1400000 |
人 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
排水站排水电费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
6.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障于岗子站、谷家站南水北调站雨季安全运行，保护冬季防冻。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水利业务系统安全运行个数 |
>= |
4 |
个 |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
排水站用电量 |
>= |
60 |
千瓦时 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众数 |
>= |
1400000 |
人 |
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
河闸橡胶坝运行维护经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市辽河闸管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障橡胶坝安全运转 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护堤坝、河道长度 |
= |
0.2 |
公里 |
2025-12 |
|
|
年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量 |
|
全部完成 |
|
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
维修养护项目质量达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
设备损坏维修保障率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
有效提高 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
发挥防汛抗旱作用 |
|
有效 |
|
2025-12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
报讯费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《盘锦市人民政府办公室关于调整盘锦市防汛抗旱指挥部组成人员的通知》（盘政办【2022】18号）十大博彩网站排行榜负责防汛办公室日常管理工作，所属事业单位承担办公室服务保障工作。报汛工作是防汛抗旱体系的一个重要环节，及时准确的信息监测报汛工作是确保国家财产、人民生命安全的重要前提。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急度汛资金拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
报讯次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目质量完成达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障防洪工程安全度汛 |
|
有效保障 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
项目库建立健全性 |
|
建项目库 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水资源公报编制费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
根据最严格水资源管理制度考核要求，各级政府需编制年度水资源公报，按年度向政府、社会各部门公布本市上一年度水资源的情势，项目需要资金5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度工作目标完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
年度总体工作任务完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
成果报告验收通过率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水资源公报数据准确率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
完成水资源公报及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水资源公报编制单位成本 |
<= |
50000 |
元/次 |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
促进水资源保护与社会的可持续发展 |
|
促进发展 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目服务对象满意率 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
南水北调站综合运行经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
26.50 |
||||||
|
总体目标 |
确保南水北调站平稳运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
0 |
个 |
2025-12 |
|
|
设备维修数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
日常运行维护堤防长度 |
= |
0 |
公里 |
2025-12 |
|||
|
日常运行维护闸门孔数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
全部 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
农业农村生产条件得到改善 |
|
全部 |
|
2025-12 |
||
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
0 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
灌溉水有效利用系数测算 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
根据《辽宁省2024年“大禹杯”竞赛考评方案》、《辽宁省水利厅关于做好2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》：组织开展农田灌溉水有效利用系数测算分析，要求测算分析工作组织明确、经费足额落实、方案制定符合规范、样点灌区和典型田块满足要求、测算方法正确，成果达到最严格水资源管理制度考评目标要求得分，有不满足要求情况的扣分。样点地块48个，需要人员6-9月每天测量，每次测量需要2人，1000余人次，样点遍布全市灌区，单次测量成本在150元左右。估算100*1000=10万。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
年度总体工作任务完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
灌溉水有效利用系数测算完成率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按时完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
有效利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |
|
提升认知 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
生产建设项目水土保持遥感监管经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
28.00 |
||||||
|
总体目标 |
生产建设项目水土保持遥感监管经费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度总体工作任务完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
生产建设项目水土保持遥感监管项目完成率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
预算按时执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
发挥效益 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
促进社会稳定 |
|
促进稳定 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水利行业监管和安全生产经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省水利厅贯彻实施质量发展纲要提升水利工程质量2019年工作方案》（辽水建管〔2019〕88号）和《辽宁省水利厅关于进一步加强市县水利工程质量监督管理工作的通知》（辽水质安〔2017〕113号）等文件规定，结合2024年水利工程规模和监督项目数量，及辽宁省质量考核（“大禹杯（河湖长制）”部分）指标要求，需委托专家开展监督检查工作，需安排经费5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目计划完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
水利行业监管和安全生产经费拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
发挥效益 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
建立项目库 |
|
已建立 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
第三系地下水水位动态监测经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
盘锦市上第三系地下水水位动态监测 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
第三系地下水水位动态监测项目完成情况 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
第三系地下水水位动态监测项目拨付及时率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按期完工率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
110001 |
|
|
|
|
|
|
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|||
|
生态效益指标 |
110001 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
项目库建立不断健全 |
|
已建立 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
社会公众满意度指标 |
110001 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
第四系地下水咸水体运移监测经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
对第四系地下水咸水体运移监测，及时掌握和了解开采地下水动态的变化规律，预测第四系地下水的开发与咸水体运移的情况，确保石山水水源和高升水源稳定运行，保障全市用水安全。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
第四系地下水咸水体运移监测项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
监测报告提交及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
第四系地下水咸水体运移监测项目成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用效益 |
|
有效利用 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
建立项目库 |
|
已建立 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水利信息平台运维费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
承担全市水利会商系统维修养护和运行管理事务，项目预算5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
办公网络线路质量达标率 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
验收及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目资金成本控制 |
<= |
5 |
万元 |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升经费使用率 |
|
有效利用 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
信息化系统支撑水资源管理业务运行 |
|
有效支持 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
取水计量设施检定校核工作经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
取水计量设施检定校核工作经费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工验收数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
取水计量设施检定校核工作项目完成率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作成果验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
竣工验收及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
预算成本控制额 |
<= |
5 |
元 |
2025-12 |
||
|
取水计量设施检定校核工作项目成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
项目库建立健全性 |
|
建立健全 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水政监察服务保障经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
按照《辽宁省东水济辽工程管理条例》，水政监察服务保障经费协助公安机关查处涉水的治安和刑事案件等相关工作；负责水政执法工作提供技术支持，需购置执法装备、设备或器材；保障执法设备、装备正常使用，并对执法设备、装备进行管理维修，需要资金5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出动执法人员 |
>= |
5 |
人次 |
2025-12 |
|
|
水政监察服务保障经费拨付及时率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目实施有效率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目质量完成达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升执法队伍稳定性 |
|
提升稳定 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
保障水平 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
执法人员满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
用水统计技术服务 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省用水统计调查制度管理暂行办法》第二十五条各级水行政主管部门可指定事业单位技术支撑用水统计调查制度实施，2025年计划委托第三方技术服务单位委派3名技术工作人员协助用水统计及调查工作，年工作250天计，日工资200元/人，年工资50000元/人，2人年工资合计10万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工验收数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
用水统计技术服务项目按时开始实施 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目验收达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
各项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按时开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进水利事业发展 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水利全年工作目标完成 |
|
促进完成 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
盘锦市城乡供水配置方案 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
15.00 |
||||||
|
总体目标 |
《节约用水条例》规定要求合理配置、统筹协调生活、生产和生态环境用水，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，从取、供、用、排全过程、各环节加强水资源节约集约利用。依据《建设项目水资源论证报告书编制费用核算方法》，盘锦市城乡供水配置方案中水源为地表水和地下水，论证等级为一级，取费基价40万元，水利行业调整系数1.2，论证等级调整系数取1.05，配置方案预算合计15万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工验收数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
盘锦市城乡供水配置方案编制完成数 |
>= |
1 |
份 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
经费拨付到位率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
各项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水利全年工作目标完成 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
盘锦市压采地下水方案 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
15.00 |
||||||
|
总体目标 |
依据《建设项目水资源论证报告书编制费用核算方法》，盘锦市压采地下水方案水源为地下水，论证等级为二级，取费基价30万元，水利行业调整系数1.2，论证等级二级调整系数取1.0，投资规模调整系数为0.78，压采方案预算合计15万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经费足额拨付率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
盘锦市压采地下水方案成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
经费拨付到位率 |
= |
100 |
100% |
2025-12 |
||
|
报告编制任务完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
拨付资金及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
总成本控制数 |
<= |
15 |
万元 |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|
|
促进水利事业发展 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水文站点运行维护费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
20.00 |
||||||
|
总体目标 |
依据《辽宁省水利厅关于印发贯彻落实省领导在盘锦市人民政府绕阳河系统治理工作情况报告上批示意见工作方案的通知（辽水河湖〔2023〕62号）文件，我局已组织建设完成水文站点3处，但日常检测运行维护需购买服务。根据《水利部水文专业有偿服务收费管理试行办法》（水财[1994]292号）文件规定，结合我市实际，需水文大断面测量三处，分别是鱼圈沟（困难Ⅳ类）1km*1360元/km=1360元；绕阳、后屯合测（困难Ⅳ类）断面长1.8km*1360元/km=2448元；汛期应急监测流量（精测）50次*2880元/断面次=144000元；断面查勘10次*400元/次=4000元；水文基础设施维修养护30000元；资料成果报告25000元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经费足额拨付率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
水文站点运行维护费完成次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
经费拨付到位率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
各项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
资金按时发放率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
保障水平 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
部门管理专项资金预算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
表18 |
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
总计 |
已分配数 |
未分配数 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收支预算总表 |
|||
|
|
|||
|
表1 |
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,582.78 |
一、社会保障和就业支出 |
232.18 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
70.50 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、农林水支出 |
2,144.41 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
135.69 |
|
五、单位资金收入 |
|
|
|
|
（一）事业收入 |
|
|
|
|
（二）事业单位经营收入 |
|
|
|
|
（三）上级补助收入 |
|
|
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,582.78 |
本年支出合计 |
2,582.78 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,582.78 |
支 出 总 计 |
2,582.78 |
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
||
|
收入预算总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十大博彩网站排行榜 |
578.08 |
578.08 |
578.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市水利事务服务中心 |
1,072.32 |
1,072.32 |
1,072.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市双兴水利管理中心 |
578.69 |
578.69 |
578.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市辽河闸管理中心 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,073.78 |
1,950.27 |
123.51 |
509.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.18 |
232.18 |
222.90 |
9.28 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.83 |
220.83 |
219.66 |
1.17 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
6.84 |
0.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.41 |
32.41 |
31.90 |
0.51 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
21303 |
水利 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
249.79 |
249.79 |
233.16 |
16.63 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.00 |
|
|
|
161.00 |
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
33.00 |
|
|
|
33.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,430.62 |
1,385.62 |
1,288.02 |
97.60 |
45.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|||
|
表4 |
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,582.78 |
一、本年支出 |
2,582.78 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2,582.78 |
(一)社会保障和就业支出 |
232.18 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)卫生健康支出 |
70.50 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)农林水支出 |
2,144.41 |
|
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
135.69 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,582.78 |
支 出 总 计 |
2,582.78 |
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,073.78 |
1,950.27 |
123.51 |
509.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.18 |
232.18 |
222.90 |
9.28 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.83 |
220.83 |
219.66 |
1.17 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
6.84 |
0.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.41 |
32.41 |
31.90 |
0.51 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
21303 |
水利 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
249.79 |
249.79 |
233.16 |
16.63 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.00 |
|
|
|
161.00 |
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
33.00 |
|
|
|
33.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,430.62 |
1,385.62 |
1,288.02 |
97.60 |
45.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
2,073.78 |
1,950.27 |
123.51 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,870.94 |
1,870.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
901.15 |
901.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.91 |
146.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.75 |
60.75 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
371.78 |
371.78 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.92 |
180.92 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.80 |
64.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.94 |
8.94 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
159.87 |
37.36 |
122.51 |
|
30201 |
办公费 |
24.73 |
|
24.73 |
|
30202 |
印刷费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30205 |
水费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
30206 |
电费 |
9.14 |
|
9.14 |
|
30207 |
邮电费 |
2.71 |
|
2.71 |
|
30208 |
取暖费 |
10.49 |
|
10.49 |
|
30211 |
差旅费 |
8.54 |
|
8.54 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
17.55 |
|
17.55 |
|
30229 |
福利费 |
1.14 |
|
1.14 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.50 |
|
24.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.36 |
37.36 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.07 |
|
18.07 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.97 |
41.97 |
|
|
30302 |
退休费 |
15.20 |
15.20 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.77 |
26.77 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
24.50 |
|
24.50 |
|
24.50 |
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
|||||
|
项目支出预算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|
|
509.00 |
509.00 |
509.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十大博彩网站排行榜 |
|
|
248.00 |
248.00 |
248.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河长制工作费 |
涉密内容 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应急度汛资金 |
涉密内容 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利项目前期工作费 |
涉密内容 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水土保持方案专家评审经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灌溉水有效利用系数测算 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产建设项目水土保持遥感监管经费 |
涉密内容 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利行业监管和安全生产经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水文站点运行维护费 |
涉密内容 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市水利事务服务中心 |
|
|
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利工程质量监督检测经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地下水质检测报告经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报讯费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水资源公报编制费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三系地下水水位动态监测经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四系地下水咸水体运移监测经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利信息平台运维费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取水计量设施检定校核工作经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水政监察服务保障经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用水统计技术服务 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市城乡供水配置方案 |
涉密内容 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市压采地下水方案 |
涉密内容 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市双兴水利管理中心 |
|
|
146.00 |
146.00 |
146.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
于岗子二站运转工人工资经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
于岗子排水站综合运行经费 |
涉密内容 |
52.50 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谷家排水站运转工人工资经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谷家排水站综合运行经费 |
涉密内容 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
防汛物资库管理经费及人员工资 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排水站排水电费 |
涉密内容 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南水北调站综合运行经费 |
涉密内容 |
26.50 |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市辽河闸管理中心 |
|
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河闸橡胶坝运行维护经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
||
|
支出功能分类预算表 |
||||||||||||||
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表10 |
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|
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|
|
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|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.18 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.83 |
220.83 |
220.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.41 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.11 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.11 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,144.41 |
2,144.41 |
2,144.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2,144.41 |
2,144.41 |
2,144.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
249.79 |
249.79 |
249.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.00 |
161.00 |
161.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,430.62 |
1,430.62 |
1,430.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
||||||||||||||
|
|
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|
|
表11 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
287.68 |
287.68 |
287.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
216.56 |
216.56 |
216.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
45.73 |
45.73 |
45.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50103 |
住房公积金 |
25.39 |
25.39 |
25.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
298.56 |
298.56 |
298.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50201 |
办公经费 |
99.06 |
99.06 |
99.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50205 |
委托业务费 |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50209 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
92.00 |
92.00 |
92.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,953.57 |
1,953.57 |
1,953.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
工资福利支出 |
1,583.26 |
1,583.26 |
1,583.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
370.31 |
370.31 |
370.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50601 |
资本性支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
41.97 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,870.94 |
1,870.94 |
1,870.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
901.15 |
901.15 |
901.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.91 |
146.91 |
146.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
60.75 |
60.75 |
60.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
371.78 |
371.78 |
371.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.80 |
64.80 |
64.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.94 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
668.87 |
668.87 |
668.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
99.73 |
99.73 |
99.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
15.14 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
7.71 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
10.49 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
8.54 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
89.50 |
89.50 |
89.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
207.00 |
207.00 |
207.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
17.55 |
17.55 |
17.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.50 |
24.50 |
24.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
37.36 |
37.36 |
37.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
108.07 |
108.07 |
108.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.97 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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我部门（单位）本年度无此类资金收支。 |
|
|
|
|
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政府采购支出预算表 |
||||||||||||||
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表14 |
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部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
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我部门（单位）本年度无此类资金收支。 |
|
|
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政府购买服务支出预算表 |
||||||||||||||||
|
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表15 |
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|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
我部门（单位）本年度无此类资金收支。 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||
|
表16 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
126011十大博彩网站排行榜-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
246.72 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
64.40 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
18.96 |
||||||
|
年度绩效目标 |
完成十大博彩网站排行榜全年工作任务 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
经济效益 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善机制 |
|
2025-12 |
|
|
完善内控制度 |
|
完善制度 |
|
2025-12 |
|||
|
部门（单位）名称 |
126022盘锦市水利事务服务中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
766.57 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
138.84 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
56.91 |
||||||
|
年度绩效目标 |
完成盘锦市水利事务服务中心全年工作任务 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
经济效益 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善机制 |
|
2025-12 |
|
|
完善内控制度 |
|
完善制度 |
|
2025-12 |
|||
|
部门（单位）名称 |
126042盘锦市双兴水利管理中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
333.06 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
52.57 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
47.06 |
||||||
|
年度绩效目标 |
确保谷家排水站、于岗子排水站，南水北调泵站的正常有效运转，发挥泵站的防汛抗旱排涝的作用 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象的满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善 |
|
2025-12 |
|
|
推进排水工作流程标准化 |
|
标准 |
|
2025-12 |
|||
|
部门（单位）名称 |
126052盘锦市辽河闸管理中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
328.13 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
19.98 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
0.58 |
||||||
|
年度绩效目标 |
保障辽河闸的安全有效运行。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象的满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善 |
|
2025-12 |
|
|
推进排水工作流程标准化 |
|
标准化 |
|
2025-12 |
|||
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|||||||
|
表17 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目(政策)名称 |
水利工程质量监督检测经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省质量强省工作领导小组关于对盘锦市人民政府质量工作考核情况的反馈意见》（辽质强〔2022〕14号）中指出“水利工程质量管理有待强化，质量监督机构作用发挥还不充分”。按市政府领导批示，要认真整改，整体提升。按照市水利工程质量安全监督站受理监督工程项目检查检测覆盖率100%，预计需要项目资金10万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水利工程质量监督检测 |
>= |
1 |
次数 |
2025-12 |
|
|
水利工程质量监督检测项目全年目标完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
预算执行按时完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
提高利用 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水利全年工作目标完成 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
地下水质检测报告经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省地下水保护条例》第二十二条规定“省人民政府水行政主管部门组织地下水资源动态监测站网建设和监测工作。对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测，监测结果应当定期向上一级水行政主管部门报告，开展地下水资源保护和水质监测工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展地下水监测次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|
|
地下水质检测报告完成数 |
= |
1 |
份 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
地下水监测报告合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
预算执行按时完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目投资成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
提高利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
促进水利事业发展 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
河长制工作费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
40.00 |
||||||
|
总体目标 |
10条市级河流“一河一档”信息更新完善；筹备开展9位市级河长巡河（每年度要求32次）；开展河湖长制培训和宣传教育活动；市级河长制公示牌更新；河长制档案管理；封育区管理等工作，需资金40万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实际完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
河长制工作费全额拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
资金下达及时性 |
|
及时下达 |
|
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
合理利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |
|
提高认识 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
应急度汛资金 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
100.00 |
||||||
|
总体目标 |
加强对防汛物资的管理，立足防大汛、抗大灾、抢大险的思想，确保在抢险关键时刻能够调得出、用得上;要切实制订好防汛物资调配使用预案，严格按照先近后远、满足急需、先主后次的原则进行，充分发挥防汛物资的最大效益;要明确责任，进一步强化责任意识，克服麻痹思想和侥幸心理，做到未雨绸缪;要充分准备，确保防汛物资储备充足，确保安全度汛，为不断提高防汛抢险能力打下坚实基础。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急度汛资金拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
报讯次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
工程开工率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目投资成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
合理利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
有效保障 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水利项目前期工作费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
40.00 |
||||||
|
总体目标 |
2025年拟争取辽宁省大洼灌区现代化改造工程、绕阳河盘锦城市段（盘山县）防洪治理工程河道治理、盘山县西沙河防洪治理工程、盘锦市浑河防洪治理工程等省以上水利项目，需前期工作费作为支撑，用于编制项目建议书10万元、可研10万元、方案等20万元，合计40万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
水利项目前期工作 |
>= |
1 |
个数 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目投资成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
合理利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
促进水利事业发展 |
|
促进发展 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度明显提高 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水土保持方案专家评审经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）：水行政主管部门或者其他审批部门组织开展及时评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
评审流程合规率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
专家评审准确率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目评审及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目评审费 |
<= |
5 |
万元 |
2025-12 |
||
|
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |
|
增加认知 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水资源利用率 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
于岗子二站运转工人工资经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障于岗子二站正常运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护闸门孔数 |
= |
21 |
个 |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
21 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
聘用人员数量指标 |
= |
2 |
人 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
于岗子排水站综合运行经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
52.50 |
||||||
|
总体目标 |
于岗子排水站运行维修、基坑清淤及闸前淤柴清除、代维及试验费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
3133 |
个 |
2025-12 |
|
|
设备维修数 |
= |
41 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳 |
|
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站运转工人工资经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障谷家二站平稳运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
805 |
个 |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
谷家排水站聘用技术工人人数 |
= |
1 |
人 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|
|
有效降低灾害损失率 |
|
最低 |
|
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站综合运行经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
36.00 |
||||||
|
总体目标 |
确保谷家排水站正常运转。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护工作量完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运行率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
防汛物资库管理经费及人员工资 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障防汛物资安全。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度工作任务完成数量 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
防汛抗旱物资储备数 |
= |
5 |
吨 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
防汛抗旱物资定点仓库盘亏率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
|
高 |
|
2025-12 |
|
|
受益群众人数 |
>= |
1400000 |
人 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
排水站排水电费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
6.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障于岗子站、谷家站南水北调站雨季安全运行，保护冬季防冻。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水利业务系统安全运行个数 |
>= |
4 |
个 |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
排水站用电量 |
>= |
60 |
千瓦时 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众数 |
>= |
1400000 |
人 |
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
河闸橡胶坝运行维护经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市辽河闸管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障橡胶坝安全运转 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护堤坝、河道长度 |
= |
0.2 |
公里 |
2025-12 |
|
|
年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量 |
|
全部完成 |
|
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
维修养护项目质量达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
设备损坏维修保障率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
有效提高 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
发挥防汛抗旱作用 |
|
有效 |
|
2025-12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
报讯费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《盘锦市人民政府办公室关于调整盘锦市防汛抗旱指挥部组成人员的通知》（盘政办【2022】18号）十大博彩网站排行榜负责防汛办公室日常管理工作，所属事业单位承担办公室服务保障工作。报汛工作是防汛抗旱体系的一个重要环节，及时准确的信息监测报汛工作是确保国家财产、人民生命安全的重要前提。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急度汛资金拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
报讯次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目质量完成达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障防洪工程安全度汛 |
|
有效保障 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
项目库建立健全性 |
|
建项目库 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水资源公报编制费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
根据最严格水资源管理制度考核要求，各级政府需编制年度水资源公报，按年度向政府、社会各部门公布本市上一年度水资源的情势，项目需要资金5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度工作目标完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
年度总体工作任务完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
成果报告验收通过率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水资源公报数据准确率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
完成水资源公报及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水资源公报编制单位成本 |
<= |
50000 |
元/次 |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
促进水资源保护与社会的可持续发展 |
|
促进发展 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目服务对象满意率 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
南水北调站综合运行经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
26.50 |
||||||
|
总体目标 |
确保南水北调站平稳运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
0 |
个 |
2025-12 |
|
|
设备维修数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
日常运行维护堤防长度 |
= |
0 |
公里 |
2025-12 |
|||
|
日常运行维护闸门孔数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
全部 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
农业农村生产条件得到改善 |
|
全部 |
|
2025-12 |
||
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
0 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
灌溉水有效利用系数测算 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
根据《辽宁省2024年“大禹杯”竞赛考评方案》、《辽宁省水利厅关于做好2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》：组织开展农田灌溉水有效利用系数测算分析，要求测算分析工作组织明确、经费足额落实、方案制定符合规范、样点灌区和典型田块满足要求、测算方法正确，成果达到最严格水资源管理制度考评目标要求得分，有不满足要求情况的扣分。样点地块48个，需要人员6-9月每天测量，每次测量需要2人，1000余人次，样点遍布全市灌区，单次测量成本在150元左右。估算100*1000=10万。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
年度总体工作任务完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
灌溉水有效利用系数测算完成率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按时完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
有效利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |
|
提升认知 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
生产建设项目水土保持遥感监管经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
28.00 |
||||||
|
总体目标 |
生产建设项目水土保持遥感监管经费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度总体工作任务完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
生产建设项目水土保持遥感监管项目完成率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
预算按时执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
发挥效益 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
促进社会稳定 |
|
促进稳定 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水利行业监管和安全生产经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省水利厅贯彻实施质量发展纲要提升水利工程质量2019年工作方案》（辽水建管〔2019〕88号）和《辽宁省水利厅关于进一步加强市县水利工程质量监督管理工作的通知》（辽水质安〔2017〕113号）等文件规定，结合2024年水利工程规模和监督项目数量，及辽宁省质量考核（“大禹杯（河湖长制）”部分）指标要求，需委托专家开展监督检查工作，需安排经费5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目计划完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
水利行业监管和安全生产经费拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
发挥效益 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
建立项目库 |
|
已建立 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
第三系地下水水位动态监测经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
盘锦市上第三系地下水水位动态监测 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
第三系地下水水位动态监测项目完成情况 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
第三系地下水水位动态监测项目拨付及时率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按期完工率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
110001 |
|
|
|
|
|
|
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|||
|
生态效益指标 |
110001 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
项目库建立不断健全 |
|
已建立 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
社会公众满意度指标 |
110001 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
第四系地下水咸水体运移监测经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
对第四系地下水咸水体运移监测，及时掌握和了解开采地下水动态的变化规律，预测第四系地下水的开发与咸水体运移的情况，确保石山水水源和高升水源稳定运行，保障全市用水安全。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
第四系地下水咸水体运移监测项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
监测报告提交及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
第四系地下水咸水体运移监测项目成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用效益 |
|
有效利用 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
建立项目库 |
|
已建立 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水利信息平台运维费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
承担全市水利会商系统维修养护和运行管理事务，项目预算5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
办公网络线路质量达标率 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
验收及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目资金成本控制 |
<= |
5 |
万元 |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升经费使用率 |
|
有效利用 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
信息化系统支撑水资源管理业务运行 |
|
有效支持 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
取水计量设施检定校核工作经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
取水计量设施检定校核工作经费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工验收数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
取水计量设施检定校核工作项目完成率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作成果验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
竣工验收及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
预算成本控制额 |
<= |
5 |
元 |
2025-12 |
||
|
取水计量设施检定校核工作项目成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
项目库建立健全性 |
|
建立健全 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水政监察服务保障经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
按照《辽宁省东水济辽工程管理条例》，水政监察服务保障经费协助公安机关查处涉水的治安和刑事案件等相关工作；负责水政执法工作提供技术支持，需购置执法装备、设备或器材；保障执法设备、装备正常使用，并对执法设备、装备进行管理维修，需要资金5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出动执法人员 |
>= |
5 |
人次 |
2025-12 |
|
|
水政监察服务保障经费拨付及时率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目实施有效率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目质量完成达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升执法队伍稳定性 |
|
提升稳定 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
保障水平 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
执法人员满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
用水统计技术服务 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省用水统计调查制度管理暂行办法》第二十五条各级水行政主管部门可指定事业单位技术支撑用水统计调查制度实施，2025年计划委托第三方技术服务单位委派3名技术工作人员协助用水统计及调查工作，年工作250天计，日工资200元/人，年工资50000元/人，2人年工资合计10万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工验收数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
用水统计技术服务项目按时开始实施 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目验收达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
各项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按时开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进水利事业发展 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水利全年工作目标完成 |
|
促进完成 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
盘锦市城乡供水配置方案 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
15.00 |
||||||
|
总体目标 |
《节约用水条例》规定要求合理配置、统筹协调生活、生产和生态环境用水，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，从取、供、用、排全过程、各环节加强水资源节约集约利用。依据《建设项目水资源论证报告书编制费用核算方法》，盘锦市城乡供水配置方案中水源为地表水和地下水，论证等级为一级，取费基价40万元，水利行业调整系数1.2，论证等级调整系数取1.05，配置方案预算合计15万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工验收数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
盘锦市城乡供水配置方案编制完成数 |
>= |
1 |
份 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
经费拨付到位率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
各项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水利全年工作目标完成 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
盘锦市压采地下水方案 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
15.00 |
||||||
|
总体目标 |
依据《建设项目水资源论证报告书编制费用核算方法》，盘锦市压采地下水方案水源为地下水，论证等级为二级，取费基价30万元，水利行业调整系数1.2，论证等级二级调整系数取1.0，投资规模调整系数为0.78，压采方案预算合计15万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经费足额拨付率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
盘锦市压采地下水方案成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
经费拨付到位率 |
= |
100 |
100% |
2025-12 |
||
|
报告编制任务完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
拨付资金及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
总成本控制数 |
<= |
15 |
万元 |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|
|
促进水利事业发展 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
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项目(政策)名称 |
水文站点运行维护费 |
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主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
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预算资金情况 |
20.00 |
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总体目标 |
依据《辽宁省水利厅关于印发贯彻落实省领导在盘锦市人民政府绕阳河系统治理工作情况报告上批示意见工作方案的通知（辽水河湖〔2023〕62号）文件，我局已组织建设完成水文站点3处，但日常检测运行维护需购买服务。根据《水利部水文专业有偿服务收费管理试行办法》（水财[1994]292号）文件规定，结合我市实际，需水文大断面测量三处，分别是鱼圈沟（困难Ⅳ类）1km*1360元/km=1360元；绕阳、后屯合测（困难Ⅳ类）断面长1.8km*1360元/km=2448元；汛期应急监测流量（精测）50次*2880元/断面次=144000元；断面查勘10次*400元/次=4000元；水文基础设施维修养护30000元；资料成果报告25000元。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经费足额拨付率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
水文站点运行维护费完成次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
经费拨付到位率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
各项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
资金按时发放率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|
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可持续影响指标 |
保障水平 |
|
保障水平 |
|
2025-12 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
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部门管理专项资金预算表 |
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表18 |
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部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
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项 目 |
总计 |
已分配数 |
未分配数 |
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合 计 |
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十大博彩网站排行榜2025年度部门预算
发布日期：2025-02-08 浏览次数：0次
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 十大博彩网站排行榜概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 十大博彩网站排行榜2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年十大博彩网站排行榜部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
关于印发《盘锦市财政预决算领域基层十大博彩网站排行榜标准指引的通知（盘财预【2021】253号)
第二部分 十大博彩网站排行榜概况
一、部门职责
1．主要职能
负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及跨县区调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责指导全市水资源监测工作。对河湖(库)和地下水实施监测、发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责城市防洪工程建设与管理等工作。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖(库)、河口的治理、开发和保护。指导河湖(库)水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖(库)水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。
(七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行参与组织工程验收有关工作。
(八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。
(十)指导水利工程移民管理工作。拟定全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置、验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
(十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制全市重要河湖(库)和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(十四)市河长制办公室设在十大博彩网站排行榜，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。十大博彩网站排行榜应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置
纳入十大博彩网站排行榜2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.十大博彩网站排行榜本级
2.盘锦市水利事务服务中心
3.盘锦市双兴水利管理中心
4.盘锦市辽河闸管理中心（辽河湿地水利风景区管理中心）
第三部分 十大博彩网站排行榜2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算2582.78万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入2582.78万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算2582.78万元，其中：
1.基本支出2073.78万元；
2.项目支出509万元。
在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出
0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共24个，涉及资金509万元。
2025年预算收支比上年减少53.66万元，增减变化的主要原因为项目预算压减。
二、机关运行经费安排情况
2025年十大博彩网站排行榜机关运行经费预算为18.96万元，主要包括办公费4.66万元、差旅费4.54万元、工会经费3.02万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出2万元。
三、政府采购情况
2025年十大博彩网站排行榜安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。
四、“三公”经费预算情况
2025年，十大博彩网站排行榜财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为4.5万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为0。
2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为0。
3.公务用车购置及运行费4.5万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是0。
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财政拨款预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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项目 |
金额 |
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（2024）年 |
2025年 |
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合计 |
|
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|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
|
2.公务接待费 |
|
|
|
|
3.公务用车购置及运行费 |
4.5 |
4.5 |
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
公务用车运行费 |
|
|
|
六、国有资产占用情况
十大博彩网站排行榜2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，十大博彩网站排行榜2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共24个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共24个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共24个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共24个，涉及资金509万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第五部分 2025年十大博彩网站排行榜部门预算批复表
|
收支预算总表 |
|||
|
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表1 |
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|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,582.78 |
一、社会保障和就业支出 |
232.18 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
70.50 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、农林水支出 |
2,144.41 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
135.69 |
|
五、单位资金收入 |
|
|
|
|
（一）事业收入 |
|
|
|
|
（二）事业单位经营收入 |
|
|
|
|
（三）上级补助收入 |
|
|
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,582.78 |
本年支出合计 |
2,582.78 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,582.78 |
支 出 总 计 |
2,582.78 |
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
||
|
收入预算总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
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表2 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
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单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十大博彩网站排行榜 |
578.08 |
578.08 |
578.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市水利事务服务中心 |
1,072.32 |
1,072.32 |
1,072.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市双兴水利管理中心 |
578.69 |
578.69 |
578.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市辽河闸管理中心 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
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|
支出预算总表 |
|||||||
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表3 |
|
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|
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|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,073.78 |
1,950.27 |
123.51 |
509.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.18 |
232.18 |
222.90 |
9.28 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.83 |
220.83 |
219.66 |
1.17 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
6.84 |
0.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.41 |
32.41 |
31.90 |
0.51 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
21303 |
水利 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
249.79 |
249.79 |
233.16 |
16.63 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.00 |
|
|
|
161.00 |
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
33.00 |
|
|
|
33.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,430.62 |
1,385.62 |
1,288.02 |
97.60 |
45.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
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|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|||
|
表4 |
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,582.78 |
一、本年支出 |
2,582.78 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2,582.78 |
(一)社会保障和就业支出 |
232.18 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)卫生健康支出 |
70.50 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)农林水支出 |
2,144.41 |
|
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
135.69 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,582.78 |
支 出 总 计 |
2,582.78 |
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,073.78 |
1,950.27 |
123.51 |
509.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.18 |
232.18 |
222.90 |
9.28 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.83 |
220.83 |
219.66 |
1.17 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
6.84 |
0.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.41 |
32.41 |
31.90 |
0.51 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
21303 |
水利 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
249.79 |
249.79 |
233.16 |
16.63 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.00 |
|
|
|
161.00 |
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
33.00 |
|
|
|
33.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,430.62 |
1,385.62 |
1,288.02 |
97.60 |
45.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
2,073.78 |
1,950.27 |
123.51 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,870.94 |
1,870.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
901.15 |
901.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.91 |
146.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.75 |
60.75 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
371.78 |
371.78 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.92 |
180.92 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.80 |
64.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.94 |
8.94 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
159.87 |
37.36 |
122.51 |
|
30201 |
办公费 |
24.73 |
|
24.73 |
|
30202 |
印刷费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30205 |
水费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
30206 |
电费 |
9.14 |
|
9.14 |
|
30207 |
邮电费 |
2.71 |
|
2.71 |
|
30208 |
取暖费 |
10.49 |
|
10.49 |
|
30211 |
差旅费 |
8.54 |
|
8.54 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
17.55 |
|
17.55 |
|
30229 |
福利费 |
1.14 |
|
1.14 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.50 |
|
24.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.36 |
37.36 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.07 |
|
18.07 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.97 |
41.97 |
|
|
30302 |
退休费 |
15.20 |
15.20 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.77 |
26.77 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
24.50 |
|
24.50 |
|
24.50 |
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
|||||
|
项目支出预算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|
|
509.00 |
509.00 |
509.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十大博彩网站排行榜 |
|
|
248.00 |
248.00 |
248.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河长制工作费 |
涉密内容 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应急度汛资金 |
涉密内容 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利项目前期工作费 |
涉密内容 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水土保持方案专家评审经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灌溉水有效利用系数测算 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产建设项目水土保持遥感监管经费 |
涉密内容 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利行业监管和安全生产经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水文站点运行维护费 |
涉密内容 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市水利事务服务中心 |
|
|
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利工程质量监督检测经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地下水质检测报告经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报讯费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水资源公报编制费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三系地下水水位动态监测经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四系地下水咸水体运移监测经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利信息平台运维费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取水计量设施检定校核工作经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水政监察服务保障经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用水统计技术服务 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市城乡供水配置方案 |
涉密内容 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市压采地下水方案 |
涉密内容 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市双兴水利管理中心 |
|
|
146.00 |
146.00 |
146.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
于岗子二站运转工人工资经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
于岗子排水站综合运行经费 |
涉密内容 |
52.50 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谷家排水站运转工人工资经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谷家排水站综合运行经费 |
涉密内容 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
防汛物资库管理经费及人员工资 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排水站排水电费 |
涉密内容 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南水北调站综合运行经费 |
涉密内容 |
26.50 |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市辽河闸管理中心 |
|
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河闸橡胶坝运行维护经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
支出功能分类预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.18 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.83 |
220.83 |
220.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.41 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.11 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.11 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,144.41 |
2,144.41 |
2,144.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2,144.41 |
2,144.41 |
2,144.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
249.79 |
249.79 |
249.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.00 |
161.00 |
161.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,430.62 |
1,430.62 |
1,430.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
||||||||||||||
|
|
|
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|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
287.68 |
287.68 |
287.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
216.56 |
216.56 |
216.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
45.73 |
45.73 |
45.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50103 |
住房公积金 |
25.39 |
25.39 |
25.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
298.56 |
298.56 |
298.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50201 |
办公经费 |
99.06 |
99.06 |
99.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50205 |
委托业务费 |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50209 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
92.00 |
92.00 |
92.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,953.57 |
1,953.57 |
1,953.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
工资福利支出 |
1,583.26 |
1,583.26 |
1,583.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
370.31 |
370.31 |
370.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50601 |
资本性支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
41.97 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,870.94 |
1,870.94 |
1,870.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
901.15 |
901.15 |
901.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.91 |
146.91 |
146.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
60.75 |
60.75 |
60.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
371.78 |
371.78 |
371.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.80 |
64.80 |
64.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.94 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
668.87 |
668.87 |
668.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
99.73 |
99.73 |
99.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
15.14 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
7.71 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
10.49 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
8.54 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
89.50 |
89.50 |
89.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
207.00 |
207.00 |
207.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
17.55 |
17.55 |
17.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.50 |
24.50 |
24.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
37.36 |
37.36 |
37.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
108.07 |
108.07 |
108.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.97 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我部门（单位）本年度无此类资金收支。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府采购支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我部门（单位）本年度无此类资金收支。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府购买服务支出预算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我部门（单位）本年度无此类资金收支。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||
|
表16 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
126011十大博彩网站排行榜-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
246.72 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
64.40 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
18.96 |
||||||
|
年度绩效目标 |
完成十大博彩网站排行榜全年工作任务 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
经济效益 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善机制 |
|
2025-12 |
|
|
完善内控制度 |
|
完善制度 |
|
2025-12 |
|||
|
部门（单位）名称 |
126022盘锦市水利事务服务中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
766.57 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
138.84 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
56.91 |
||||||
|
年度绩效目标 |
完成盘锦市水利事务服务中心全年工作任务 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
经济效益 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善机制 |
|
2025-12 |
|
|
完善内控制度 |
|
完善制度 |
|
2025-12 |
|||
|
部门（单位）名称 |
126042盘锦市双兴水利管理中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
333.06 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
52.57 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
47.06 |
||||||
|
年度绩效目标 |
确保谷家排水站、于岗子排水站，南水北调泵站的正常有效运转，发挥泵站的防汛抗旱排涝的作用 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象的满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善 |
|
2025-12 |
|
|
推进排水工作流程标准化 |
|
标准 |
|
2025-12 |
|||
|
部门（单位）名称 |
126052盘锦市辽河闸管理中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
328.13 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
19.98 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
0.58 |
||||||
|
年度绩效目标 |
保障辽河闸的安全有效运行。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象的满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善 |
|
2025-12 |
|
|
推进排水工作流程标准化 |
|
标准化 |
|
2025-12 |
|||
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|||||||
|
表17 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目(政策)名称 |
水利工程质量监督检测经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省质量强省工作领导小组关于对盘锦市人民政府质量工作考核情况的反馈意见》（辽质强〔2022〕14号）中指出“水利工程质量管理有待强化，质量监督机构作用发挥还不充分”。按市政府领导批示，要认真整改，整体提升。按照市水利工程质量安全监督站受理监督工程项目检查检测覆盖率100%，预计需要项目资金10万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水利工程质量监督检测 |
>= |
1 |
次数 |
2025-12 |
|
|
水利工程质量监督检测项目全年目标完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
预算执行按时完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
提高利用 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水利全年工作目标完成 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
地下水质检测报告经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省地下水保护条例》第二十二条规定“省人民政府水行政主管部门组织地下水资源动态监测站网建设和监测工作。对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测，监测结果应当定期向上一级水行政主管部门报告，开展地下水资源保护和水质监测工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展地下水监测次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|
|
地下水质检测报告完成数 |
= |
1 |
份 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
地下水监测报告合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
预算执行按时完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目投资成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
提高利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
促进水利事业发展 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
河长制工作费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
40.00 |
||||||
|
总体目标 |
10条市级河流“一河一档”信息更新完善；筹备开展9位市级河长巡河（每年度要求32次）；开展河湖长制培训和宣传教育活动；市级河长制公示牌更新；河长制档案管理；封育区管理等工作，需资金40万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实际完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
河长制工作费全额拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
资金下达及时性 |
|
及时下达 |
|
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
合理利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |
|
提高认识 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
应急度汛资金 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
100.00 |
||||||
|
总体目标 |
加强对防汛物资的管理，立足防大汛、抗大灾、抢大险的思想，确保在抢险关键时刻能够调得出、用得上;要切实制订好防汛物资调配使用预案，严格按照先近后远、满足急需、先主后次的原则进行，充分发挥防汛物资的最大效益;要明确责任，进一步强化责任意识，克服麻痹思想和侥幸心理，做到未雨绸缪;要充分准备，确保防汛物资储备充足，确保安全度汛，为不断提高防汛抢险能力打下坚实基础。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急度汛资金拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
报讯次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
工程开工率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目投资成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
合理利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
有效保障 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水利项目前期工作费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
40.00 |
||||||
|
总体目标 |
2025年拟争取辽宁省大洼灌区现代化改造工程、绕阳河盘锦城市段（盘山县）防洪治理工程河道治理、盘山县西沙河防洪治理工程、盘锦市浑河防洪治理工程等省以上水利项目，需前期工作费作为支撑，用于编制项目建议书10万元、可研10万元、方案等20万元，合计40万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
水利项目前期工作 |
>= |
1 |
个数 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目投资成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
合理利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
促进水利事业发展 |
|
促进发展 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度明显提高 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水土保持方案专家评审经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）：水行政主管部门或者其他审批部门组织开展及时评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
评审流程合规率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
专家评审准确率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目评审及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目评审费 |
<= |
5 |
万元 |
2025-12 |
||
|
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |
|
增加认知 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水资源利用率 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
于岗子二站运转工人工资经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障于岗子二站正常运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护闸门孔数 |
= |
21 |
个 |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
21 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
聘用人员数量指标 |
= |
2 |
人 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
于岗子排水站综合运行经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
52.50 |
||||||
|
总体目标 |
于岗子排水站运行维修、基坑清淤及闸前淤柴清除、代维及试验费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
3133 |
个 |
2025-12 |
|
|
设备维修数 |
= |
41 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳 |
|
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站运转工人工资经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障谷家二站平稳运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
805 |
个 |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
谷家排水站聘用技术工人人数 |
= |
1 |
人 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|
|
有效降低灾害损失率 |
|
最低 |
|
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站综合运行经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
36.00 |
||||||
|
总体目标 |
确保谷家排水站正常运转。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护工作量完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运行率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
防汛物资库管理经费及人员工资 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障防汛物资安全。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度工作任务完成数量 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
防汛抗旱物资储备数 |
= |
5 |
吨 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
防汛抗旱物资定点仓库盘亏率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
|
高 |
|
2025-12 |
|
|
受益群众人数 |
>= |
1400000 |
人 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
排水站排水电费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
6.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障于岗子站、谷家站南水北调站雨季安全运行，保护冬季防冻。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水利业务系统安全运行个数 |
>= |
4 |
个 |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
排水站用电量 |
>= |
60 |
千瓦时 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众数 |
>= |
1400000 |
人 |
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
河闸橡胶坝运行维护经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市辽河闸管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障橡胶坝安全运转 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护堤坝、河道长度 |
= |
0.2 |
公里 |
2025-12 |
|
|
年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量 |
|
全部完成 |
|
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
维修养护项目质量达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
设备损坏维修保障率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
有效提高 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
发挥防汛抗旱作用 |
|
有效 |
|
2025-12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
报讯费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《盘锦市人民政府办公室关于调整盘锦市防汛抗旱指挥部组成人员的通知》（盘政办【2022】18号）十大博彩网站排行榜负责防汛办公室日常管理工作，所属事业单位承担办公室服务保障工作。报汛工作是防汛抗旱体系的一个重要环节，及时准确的信息监测报汛工作是确保国家财产、人民生命安全的重要前提。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急度汛资金拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
报讯次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目质量完成达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障防洪工程安全度汛 |
|
有效保障 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
项目库建立健全性 |
|
建项目库 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水资源公报编制费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
根据最严格水资源管理制度考核要求，各级政府需编制年度水资源公报，按年度向政府、社会各部门公布本市上一年度水资源的情势，项目需要资金5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度工作目标完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
年度总体工作任务完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
成果报告验收通过率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水资源公报数据准确率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
完成水资源公报及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水资源公报编制单位成本 |
<= |
50000 |
元/次 |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
促进水资源保护与社会的可持续发展 |
|
促进发展 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目服务对象满意率 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
南水北调站综合运行经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
26.50 |
||||||
|
总体目标 |
确保南水北调站平稳运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
0 |
个 |
2025-12 |
|
|
设备维修数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
日常运行维护堤防长度 |
= |
0 |
公里 |
2025-12 |
|||
|
日常运行维护闸门孔数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
全部 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
农业农村生产条件得到改善 |
|
全部 |
|
2025-12 |
||
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
0 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
灌溉水有效利用系数测算 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
根据《辽宁省2024年“大禹杯”竞赛考评方案》、《辽宁省水利厅关于做好2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》：组织开展农田灌溉水有效利用系数测算分析，要求测算分析工作组织明确、经费足额落实、方案制定符合规范、样点灌区和典型田块满足要求、测算方法正确，成果达到最严格水资源管理制度考评目标要求得分，有不满足要求情况的扣分。样点地块48个，需要人员6-9月每天测量，每次测量需要2人，1000余人次，样点遍布全市灌区，单次测量成本在150元左右。估算100*1000=10万。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
年度总体工作任务完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
灌溉水有效利用系数测算完成率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按时完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
有效利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |
|
提升认知 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
生产建设项目水土保持遥感监管经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
28.00 |
||||||
|
总体目标 |
生产建设项目水土保持遥感监管经费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度总体工作任务完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
生产建设项目水土保持遥感监管项目完成率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
预算按时执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
发挥效益 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
促进社会稳定 |
|
促进稳定 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水利行业监管和安全生产经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省水利厅贯彻实施质量发展纲要提升水利工程质量2019年工作方案》（辽水建管〔2019〕88号）和《辽宁省水利厅关于进一步加强市县水利工程质量监督管理工作的通知》（辽水质安〔2017〕113号）等文件规定，结合2024年水利工程规模和监督项目数量，及辽宁省质量考核（“大禹杯（河湖长制）”部分）指标要求，需委托专家开展监督检查工作，需安排经费5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目计划完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
水利行业监管和安全生产经费拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
发挥效益 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
建立项目库 |
|
已建立 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
第三系地下水水位动态监测经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
盘锦市上第三系地下水水位动态监测 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
第三系地下水水位动态监测项目完成情况 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
第三系地下水水位动态监测项目拨付及时率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按期完工率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
110001 |
|
|
|
|
|
|
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|||
|
生态效益指标 |
110001 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
项目库建立不断健全 |
|
已建立 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
社会公众满意度指标 |
110001 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
第四系地下水咸水体运移监测经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
对第四系地下水咸水体运移监测，及时掌握和了解开采地下水动态的变化规律，预测第四系地下水的开发与咸水体运移的情况，确保石山水水源和高升水源稳定运行，保障全市用水安全。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
第四系地下水咸水体运移监测项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
监测报告提交及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
第四系地下水咸水体运移监测项目成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用效益 |
|
有效利用 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
建立项目库 |
|
已建立 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水利信息平台运维费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
承担全市水利会商系统维修养护和运行管理事务，项目预算5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
办公网络线路质量达标率 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
验收及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目资金成本控制 |
<= |
5 |
万元 |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升经费使用率 |
|
有效利用 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
信息化系统支撑水资源管理业务运行 |
|
有效支持 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
取水计量设施检定校核工作经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
取水计量设施检定校核工作经费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工验收数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
取水计量设施检定校核工作项目完成率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作成果验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
竣工验收及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
预算成本控制额 |
<= |
5 |
元 |
2025-12 |
||
|
取水计量设施检定校核工作项目成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
项目库建立健全性 |
|
建立健全 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水政监察服务保障经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
按照《辽宁省东水济辽工程管理条例》，水政监察服务保障经费协助公安机关查处涉水的治安和刑事案件等相关工作；负责水政执法工作提供技术支持，需购置执法装备、设备或器材；保障执法设备、装备正常使用，并对执法设备、装备进行管理维修，需要资金5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出动执法人员 |
>= |
5 |
人次 |
2025-12 |
|
|
水政监察服务保障经费拨付及时率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目实施有效率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目质量完成达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升执法队伍稳定性 |
|
提升稳定 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
保障水平 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
执法人员满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
用水统计技术服务 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省用水统计调查制度管理暂行办法》第二十五条各级水行政主管部门可指定事业单位技术支撑用水统计调查制度实施，2025年计划委托第三方技术服务单位委派3名技术工作人员协助用水统计及调查工作，年工作250天计，日工资200元/人，年工资50000元/人，2人年工资合计10万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工验收数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
用水统计技术服务项目按时开始实施 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目验收达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
各项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按时开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进水利事业发展 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水利全年工作目标完成 |
|
促进完成 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
盘锦市城乡供水配置方案 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
15.00 |
||||||
|
总体目标 |
《节约用水条例》规定要求合理配置、统筹协调生活、生产和生态环境用水，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，从取、供、用、排全过程、各环节加强水资源节约集约利用。依据《建设项目水资源论证报告书编制费用核算方法》，盘锦市城乡供水配置方案中水源为地表水和地下水，论证等级为一级，取费基价40万元，水利行业调整系数1.2，论证等级调整系数取1.05，配置方案预算合计15万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工验收数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
盘锦市城乡供水配置方案编制完成数 |
>= |
1 |
份 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
经费拨付到位率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
各项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水利全年工作目标完成 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
盘锦市压采地下水方案 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
15.00 |
||||||
|
总体目标 |
依据《建设项目水资源论证报告书编制费用核算方法》，盘锦市压采地下水方案水源为地下水，论证等级为二级，取费基价30万元，水利行业调整系数1.2，论证等级二级调整系数取1.0，投资规模调整系数为0.78，压采方案预算合计15万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经费足额拨付率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
盘锦市压采地下水方案成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
经费拨付到位率 |
= |
100 |
100% |
2025-12 |
||
|
报告编制任务完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
拨付资金及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
总成本控制数 |
<= |
15 |
万元 |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|
|
促进水利事业发展 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水文站点运行维护费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
20.00 |
||||||
|
总体目标 |
依据《辽宁省水利厅关于印发贯彻落实省领导在盘锦市人民政府绕阳河系统治理工作情况报告上批示意见工作方案的通知（辽水河湖〔2023〕62号）文件，我局已组织建设完成水文站点3处，但日常检测运行维护需购买服务。根据《水利部水文专业有偿服务收费管理试行办法》（水财[1994]292号）文件规定，结合我市实际，需水文大断面测量三处，分别是鱼圈沟（困难Ⅳ类）1km*1360元/km=1360元；绕阳、后屯合测（困难Ⅳ类）断面长1.8km*1360元/km=2448元；汛期应急监测流量（精测）50次*2880元/断面次=144000元；断面查勘10次*400元/次=4000元；水文基础设施维修养护30000元；资料成果报告25000元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经费足额拨付率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
水文站点运行维护费完成次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
经费拨付到位率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
各项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
资金按时发放率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
保障水平 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
部门管理专项资金预算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
表18 |
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
总计 |
已分配数 |
未分配数 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收支预算总表 |
|||
|
|
|||
|
表1 |
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,582.78 |
一、社会保障和就业支出 |
232.18 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
70.50 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、农林水支出 |
2,144.41 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
135.69 |
|
五、单位资金收入 |
|
|
|
|
（一）事业收入 |
|
|
|
|
（二）事业单位经营收入 |
|
|
|
|
（三）上级补助收入 |
|
|
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,582.78 |
本年支出合计 |
2,582.78 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,582.78 |
支 出 总 计 |
2,582.78 |
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
||
|
收入预算总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十大博彩网站排行榜 |
578.08 |
578.08 |
578.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市水利事务服务中心 |
1,072.32 |
1,072.32 |
1,072.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市双兴水利管理中心 |
578.69 |
578.69 |
578.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市辽河闸管理中心 |
353.69 |
353.69 |
353.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 |
|||||||
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|
表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,073.78 |
1,950.27 |
123.51 |
509.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.18 |
232.18 |
222.90 |
9.28 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.83 |
220.83 |
219.66 |
1.17 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
6.84 |
0.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.41 |
32.41 |
31.90 |
0.51 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
21303 |
水利 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
249.79 |
249.79 |
233.16 |
16.63 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.00 |
|
|
|
161.00 |
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
33.00 |
|
|
|
33.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,430.62 |
1,385.62 |
1,288.02 |
97.60 |
45.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|||
|
表4 |
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,582.78 |
一、本年支出 |
2,582.78 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2,582.78 |
(一)社会保障和就业支出 |
232.18 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)卫生健康支出 |
70.50 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)农林水支出 |
2,144.41 |
|
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
135.69 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,582.78 |
支 出 总 计 |
2,582.78 |
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,073.78 |
1,950.27 |
123.51 |
509.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.18 |
232.18 |
222.90 |
9.28 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.83 |
220.83 |
219.66 |
1.17 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
6.84 |
0.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.41 |
32.41 |
31.90 |
0.51 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.11 |
8.11 |
|
8.11 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
21303 |
水利 |
2,144.41 |
1,635.41 |
1,521.18 |
114.23 |
509.00 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
249.79 |
249.79 |
233.16 |
16.63 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.00 |
|
|
|
161.00 |
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
33.00 |
|
|
|
33.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,430.62 |
1,385.62 |
1,288.02 |
97.60 |
45.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
2,073.78 |
1,950.27 |
123.51 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,870.94 |
1,870.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
901.15 |
901.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.91 |
146.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.75 |
60.75 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
371.78 |
371.78 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.92 |
180.92 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.80 |
64.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.94 |
8.94 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
159.87 |
37.36 |
122.51 |
|
30201 |
办公费 |
24.73 |
|
24.73 |
|
30202 |
印刷费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30205 |
水费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
30206 |
电费 |
9.14 |
|
9.14 |
|
30207 |
邮电费 |
2.71 |
|
2.71 |
|
30208 |
取暖费 |
10.49 |
|
10.49 |
|
30211 |
差旅费 |
8.54 |
|
8.54 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
17.55 |
|
17.55 |
|
30229 |
福利费 |
1.14 |
|
1.14 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.50 |
|
24.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.36 |
37.36 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.07 |
|
18.07 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.97 |
41.97 |
|
|
30302 |
退休费 |
15.20 |
15.20 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.77 |
26.77 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
24.50 |
|
24.50 |
|
24.50 |
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
|||||
|
项目支出预算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|
|
509.00 |
509.00 |
509.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十大博彩网站排行榜 |
|
|
248.00 |
248.00 |
248.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河长制工作费 |
涉密内容 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应急度汛资金 |
涉密内容 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利项目前期工作费 |
涉密内容 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水土保持方案专家评审经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灌溉水有效利用系数测算 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产建设项目水土保持遥感监管经费 |
涉密内容 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利行业监管和安全生产经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水文站点运行维护费 |
涉密内容 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市水利事务服务中心 |
|
|
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利工程质量监督检测经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地下水质检测报告经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报讯费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水资源公报编制费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三系地下水水位动态监测经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四系地下水咸水体运移监测经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利信息平台运维费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取水计量设施检定校核工作经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水政监察服务保障经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用水统计技术服务 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市城乡供水配置方案 |
涉密内容 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市压采地下水方案 |
涉密内容 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市双兴水利管理中心 |
|
|
146.00 |
146.00 |
146.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
于岗子二站运转工人工资经费 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
于岗子排水站综合运行经费 |
涉密内容 |
52.50 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谷家排水站运转工人工资经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谷家排水站综合运行经费 |
涉密内容 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
防汛物资库管理经费及人员工资 |
涉密内容 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排水站排水电费 |
涉密内容 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南水北调站综合运行经费 |
涉密内容 |
26.50 |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盘锦市辽河闸管理中心 |
|
|
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河闸橡胶坝运行维护经费 |
涉密内容 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
支出功能分类预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.18 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.83 |
220.83 |
220.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.41 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.11 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.11 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.67 |
53.67 |
53.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,144.41 |
2,144.41 |
2,144.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2,144.41 |
2,144.41 |
2,144.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
249.79 |
249.79 |
249.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.00 |
161.00 |
161.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,430.62 |
1,430.62 |
1,430.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
287.68 |
287.68 |
287.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
216.56 |
216.56 |
216.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
45.73 |
45.73 |
45.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50103 |
住房公积金 |
25.39 |
25.39 |
25.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
298.56 |
298.56 |
298.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50201 |
办公经费 |
99.06 |
99.06 |
99.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50205 |
委托业务费 |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50209 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
92.00 |
92.00 |
92.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,953.57 |
1,953.57 |
1,953.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
工资福利支出 |
1,583.26 |
1,583.26 |
1,583.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
370.31 |
370.31 |
370.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50601 |
资本性支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
41.97 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表（部门预算） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
2,582.78 |
2,582.78 |
2,582.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,870.94 |
1,870.94 |
1,870.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
901.15 |
901.15 |
901.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.91 |
146.91 |
146.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
60.75 |
60.75 |
60.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
371.78 |
371.78 |
371.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.80 |
64.80 |
64.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.94 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
668.87 |
668.87 |
668.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
99.73 |
99.73 |
99.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
15.14 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
7.71 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
10.49 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
8.54 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
89.50 |
89.50 |
89.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
207.00 |
207.00 |
207.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
17.55 |
17.55 |
17.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.50 |
24.50 |
24.50 |
|
|
|
|
|
|
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|
30239 |
其他交通费用 |
37.36 |
37.36 |
37.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
108.07 |
108.07 |
108.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.97 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 |
|
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|
债务支出预算表 |
||||||||||||||
|
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表13 |
|
|
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|
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|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
我部门（单位）本年度无此类资金收支。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府采购支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
表14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我部门（单位）本年度无此类资金收支。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府购买服务支出预算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我部门（单位）本年度无此类资金收支。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||
|
表16 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
126011十大博彩网站排行榜-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
246.72 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
64.40 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
18.96 |
||||||
|
年度绩效目标 |
完成十大博彩网站排行榜全年工作任务 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
经济效益 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善机制 |
|
2025-12 |
|
|
完善内控制度 |
|
完善制度 |
|
2025-12 |
|||
|
部门（单位）名称 |
126022盘锦市水利事务服务中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
766.57 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
138.84 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
56.91 |
||||||
|
年度绩效目标 |
完成盘锦市水利事务服务中心全年工作任务 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
经济效益 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善机制 |
|
2025-12 |
|
|
完善内控制度 |
|
完善制度 |
|
2025-12 |
|||
|
部门（单位）名称 |
126042盘锦市双兴水利管理中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
333.06 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
52.57 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
47.06 |
||||||
|
年度绩效目标 |
确保谷家排水站、于岗子排水站，南水北调泵站的正常有效运转，发挥泵站的防汛抗旱排涝的作用 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象的满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善 |
|
2025-12 |
|
|
推进排水工作流程标准化 |
|
标准 |
|
2025-12 |
|||
|
部门（单位）名称 |
126052盘锦市辽河闸管理中心-211100000 |
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
328.13 |
||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
19.98 |
||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
0.58 |
||||||
|
年度绩效目标 |
保障辽河闸的安全有效运行。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2025-12 |
|||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2025-12 |
||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2025-12 |
|||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2025-12 |
||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
2025-12 |
||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象的满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
服务对象满意度 |
提高服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
主管部门满意度 |
主管部门满意度 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
|
完善 |
|
2025-12 |
|
|
推进排水工作流程标准化 |
|
标准化 |
|
2025-12 |
|||
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|||||||
|
表17 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目(政策)名称 |
水利工程质量监督检测经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省质量强省工作领导小组关于对盘锦市人民政府质量工作考核情况的反馈意见》（辽质强〔2022〕14号）中指出“水利工程质量管理有待强化，质量监督机构作用发挥还不充分”。按市政府领导批示，要认真整改，整体提升。按照市水利工程质量安全监督站受理监督工程项目检查检测覆盖率100%，预计需要项目资金10万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水利工程质量监督检测 |
>= |
1 |
次数 |
2025-12 |
|
|
水利工程质量监督检测项目全年目标完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
预算执行按时完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
提高利用 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水利全年工作目标完成 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
地下水质检测报告经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省地下水保护条例》第二十二条规定“省人民政府水行政主管部门组织地下水资源动态监测站网建设和监测工作。对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测，监测结果应当定期向上一级水行政主管部门报告，开展地下水资源保护和水质监测工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展地下水监测次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|
|
地下水质检测报告完成数 |
= |
1 |
份 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
地下水监测报告合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
预算执行按时完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目投资成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
提高利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
促进水利事业发展 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
河长制工作费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
40.00 |
||||||
|
总体目标 |
10条市级河流“一河一档”信息更新完善；筹备开展9位市级河长巡河（每年度要求32次）；开展河湖长制培训和宣传教育活动；市级河长制公示牌更新；河长制档案管理；封育区管理等工作，需资金40万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实际完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
河长制工作费全额拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
资金下达及时性 |
|
及时下达 |
|
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
完成工作及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
合理利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |
|
提高认识 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
应急度汛资金 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
100.00 |
||||||
|
总体目标 |
加强对防汛物资的管理，立足防大汛、抗大灾、抢大险的思想，确保在抢险关键时刻能够调得出、用得上;要切实制订好防汛物资调配使用预案，严格按照先近后远、满足急需、先主后次的原则进行，充分发挥防汛物资的最大效益;要明确责任，进一步强化责任意识，克服麻痹思想和侥幸心理，做到未雨绸缪;要充分准备，确保防汛物资储备充足，确保安全度汛，为不断提高防汛抢险能力打下坚实基础。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急度汛资金拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
报讯次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
工程开工率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目投资成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
合理利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
有效保障 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水利项目前期工作费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
40.00 |
||||||
|
总体目标 |
2025年拟争取辽宁省大洼灌区现代化改造工程、绕阳河盘锦城市段（盘山县）防洪治理工程河道治理、盘山县西沙河防洪治理工程、盘锦市浑河防洪治理工程等省以上水利项目，需前期工作费作为支撑，用于编制项目建议书10万元、可研10万元、方案等20万元，合计40万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
水利项目前期工作 |
>= |
1 |
个数 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目投资成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
合理利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
促进水利事业发展 |
|
促进发展 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度明显提高 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水土保持方案专家评审经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）：水行政主管部门或者其他审批部门组织开展及时评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
评审流程合规率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
专家评审准确率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目评审及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目评审费 |
<= |
5 |
万元 |
2025-12 |
||
|
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |
|
增加认知 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水资源利用率 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
于岗子二站运转工人工资经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障于岗子二站正常运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护闸门孔数 |
= |
21 |
个 |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
21 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
聘用人员数量指标 |
= |
2 |
人 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
|
提升 |
|
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
于岗子排水站综合运行经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
52.50 |
||||||
|
总体目标 |
于岗子排水站运行维修、基坑清淤及闸前淤柴清除、代维及试验费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
3133 |
个 |
2025-12 |
|
|
设备维修数 |
= |
41 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳 |
|
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站运转工人工资经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障谷家二站平稳运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
805 |
个 |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
谷家排水站聘用技术工人人数 |
= |
1 |
人 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|
|
有效降低灾害损失率 |
|
最低 |
|
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
谷家排水站综合运行经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
36.00 |
||||||
|
总体目标 |
确保谷家排水站正常运转。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护工作量完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运行率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
防汛物资库管理经费及人员工资 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障防汛物资安全。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度工作任务完成数量 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
防汛抗旱物资储备数 |
= |
5 |
吨 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
防汛抗旱物资定点仓库盘亏率 |
<= |
0 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升防灾减灾能力及管理水平 |
|
高 |
|
2025-12 |
|
|
受益群众人数 |
>= |
1400000 |
人 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
排水站排水电费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
6.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障于岗子站、谷家站南水北调站雨季安全运行，保护冬季防冻。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水利业务系统安全运行个数 |
>= |
4 |
个 |
2025-12 |
|
|
日常运行维护启闭机台套数 |
= |
13 |
台套 |
2025-12 |
|||
|
排水站用电量 |
>= |
60 |
千瓦时 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众数 |
>= |
1400000 |
人 |
2025-12 |
|
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
365 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
河闸橡胶坝运行维护经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市辽河闸管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
保障橡胶坝安全运转 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护堤坝、河道长度 |
= |
0.2 |
公里 |
2025-12 |
|
|
年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量 |
|
全部完成 |
|
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
维修养护项目质量达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
设备损坏维修保障率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
有效提高 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
发挥防汛抗旱作用 |
|
有效 |
|
2025-12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
报讯费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《盘锦市人民政府办公室关于调整盘锦市防汛抗旱指挥部组成人员的通知》（盘政办【2022】18号）十大博彩网站排行榜负责防汛办公室日常管理工作，所属事业单位承担办公室服务保障工作。报汛工作是防汛抗旱体系的一个重要环节，及时准确的信息监测报汛工作是确保国家财产、人民生命安全的重要前提。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急度汛资金拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
报讯次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目质量完成达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障防洪工程安全度汛 |
|
有效保障 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
项目库建立健全性 |
|
建项目库 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
30 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水资源公报编制费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
根据最严格水资源管理制度考核要求，各级政府需编制年度水资源公报，按年度向政府、社会各部门公布本市上一年度水资源的情势，项目需要资金5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度工作目标完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
年度总体工作任务完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
成果报告验收通过率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水资源公报数据准确率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
完成水资源公报及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
水资源公报编制单位成本 |
<= |
50000 |
元/次 |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
促进水资源保护与社会的可持续发展 |
|
促进发展 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目服务对象满意率 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
南水北调站综合运行经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市双兴水利管理中心 |
||||
|
预算资金情况 |
26.50 |
||||||
|
总体目标 |
确保南水北调站平稳运行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽排涝水台时数 |
= |
0 |
个 |
2025-12 |
|
|
设备维修数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
日常运行维护堤防长度 |
= |
0 |
公里 |
2025-12 |
|||
|
日常运行维护闸门孔数 |
= |
1 |
个 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工程运行维护完好率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
全部 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
农业农村生产条件得到改善 |
|
全部 |
|
2025-12 |
||
|
保障水利工程完整及安全运行率 |
>= |
0 |
日 |
2025-12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
灌溉水有效利用系数测算 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
根据《辽宁省2024年“大禹杯”竞赛考评方案》、《辽宁省水利厅关于做好2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》：组织开展农田灌溉水有效利用系数测算分析，要求测算分析工作组织明确、经费足额落实、方案制定符合规范、样点灌区和典型田块满足要求、测算方法正确，成果达到最严格水资源管理制度考评目标要求得分，有不满足要求情况的扣分。样点地块48个，需要人员6-9月每天测量，每次测量需要2人，1000余人次，样点遍布全市灌区，单次测量成本在150元左右。估算100*1000=10万。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
年度总体工作任务完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
灌溉水有效利用系数测算完成率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按时完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
|
有效利用 |
|
2025-12 |
|
|
社会效益指标 |
社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |
|
提升认知 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
生产建设项目水土保持遥感监管经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
28.00 |
||||||
|
总体目标 |
生产建设项目水土保持遥感监管经费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度总体工作任务完成率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
生产建设项目水土保持遥感监管项目完成率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
预算按时执行率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
发挥效益 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
促进社会稳定 |
|
促进稳定 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水利行业监管和安全生产经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省水利厅贯彻实施质量发展纲要提升水利工程质量2019年工作方案》（辽水建管〔2019〕88号）和《辽宁省水利厅关于进一步加强市县水利工程质量监督管理工作的通知》（辽水质安〔2017〕113号）等文件规定，结合2024年水利工程规模和监督项目数量，及辽宁省质量考核（“大禹杯（河湖长制）”部分）指标要求，需委托专家开展监督检查工作，需安排经费5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目计划完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
水利行业监管和安全生产经费拨付率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
发挥效益 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
建立项目库 |
|
已建立 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
第三系地下水水位动态监测经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
盘锦市上第三系地下水水位动态监测 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
第三系地下水水位动态监测项目完成情况 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
第三系地下水水位动态监测项目拨付及时率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按期完工率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
110001 |
|
|
|
|
|
|
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|||
|
生态效益指标 |
110001 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
项目库建立不断健全 |
|
已建立 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
社会公众满意度指标 |
110001 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
第四系地下水咸水体运移监测经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
对第四系地下水咸水体运移监测，及时掌握和了解开采地下水动态的变化规律，预测第四系地下水的开发与咸水体运移的情况，确保石山水水源和高升水源稳定运行，保障全市用水安全。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
项目完工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
第四系地下水咸水体运移监测项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
监测报告提交及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
第四系地下水咸水体运移监测项目成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费使用效益 |
|
有效利用 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
建立项目库 |
|
已建立 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水利信息平台运维费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
承担全市水利会商系统维修养护和运行管理事务，项目预算5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
办公网络线路质量达标率 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
验收及时率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
项目资金成本控制 |
<= |
5 |
万元 |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升经费使用率 |
|
有效利用 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
信息化系统支撑水资源管理业务运行 |
|
有效支持 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
取水计量设施检定校核工作经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
取水计量设施检定校核工作经费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工验收数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
取水计量设施检定校核工作项目完成率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
工作成果验收合格率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
竣工验收及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
预算成本控制额 |
<= |
5 |
元 |
2025-12 |
||
|
取水计量设施检定校核工作项目成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运行 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
项目库建立健全性 |
|
建立健全 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
水政监察服务保障经费 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
5.00 |
||||||
|
总体目标 |
按照《辽宁省东水济辽工程管理条例》，水政监察服务保障经费协助公安机关查处涉水的治安和刑事案件等相关工作；负责水政执法工作提供技术支持，需购置执法装备、设备或器材；保障执法设备、装备正常使用，并对执法设备、装备进行管理维修，需要资金5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出动执法人员 |
>= |
5 |
人次 |
2025-12 |
|
|
水政监察服务保障经费拨付及时率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目实施有效率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
项目质量完成达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目实施及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升执法队伍稳定性 |
|
提升稳定 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
保障水平 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
执法人员满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
用水统计技术服务 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
10.00 |
||||||
|
总体目标 |
《辽宁省用水统计调查制度管理暂行办法》第二十五条各级水行政主管部门可指定事业单位技术支撑用水统计调查制度实施，2025年计划委托第三方技术服务单位委派3名技术工作人员协助用水统计及调查工作，年工作250天计，日工资200元/人，年工资50000元/人，2人年工资合计10万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工验收数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
用水统计技术服务项目按时开始实施 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
项目验收达标率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
各项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
项目按时开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进水利事业发展 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
水利全年工作目标完成 |
|
促进完成 |
|
2025-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目(政策)名称 |
盘锦市城乡供水配置方案 |
||||||
|
主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
||||
|
预算资金情况 |
15.00 |
||||||
|
总体目标 |
《节约用水条例》规定要求合理配置、统筹协调生活、生产和生态环境用水，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，从取、供、用、排全过程、各环节加强水资源节约集约利用。依据《建设项目水资源论证报告书编制费用核算方法》，盘锦市城乡供水配置方案中水源为地表水和地下水，论证等级为一级，取费基价40万元，水利行业调整系数1.2，论证等级调整系数取1.05，配置方案预算合计15万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完工验收数量 |
>= |
1 |
个 |
2025-12 |
|
|
盘锦市城乡供水配置方案编制完成数 |
>= |
1 |
份 |
2025-12 |
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质量指标 |
经费拨付到位率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
各项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
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时效指标 |
资金拨付及时性 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|
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可持续影响指标 |
水利全年工作目标完成 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
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|
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项目(政策)名称 |
盘锦市压采地下水方案 |
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主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
盘锦市水利事务服务中心 |
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预算资金情况 |
15.00 |
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总体目标 |
依据《建设项目水资源论证报告书编制费用核算方法》，盘锦市压采地下水方案水源为地下水，论证等级为二级，取费基价30万元，水利行业调整系数1.2，论证等级二级调整系数取1.0，投资规模调整系数为0.78，压采方案预算合计15万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经费足额拨付率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
盘锦市压采地下水方案成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
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质量指标 |
经费拨付到位率 |
= |
100 |
100% |
2025-12 |
||
|
报告编制任务完成率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
拨付资金及时率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
总成本控制数 |
<= |
15 |
万元 |
2025-12 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|
|
促进水利事业发展 |
|
有效促进 |
|
2025-12 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
|
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|
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项目(政策)名称 |
水文站点运行维护费 |
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主管部门 |
十大博彩网站排行榜 |
实施单位 |
十大博彩网站排行榜 |
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预算资金情况 |
20.00 |
||||||
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总体目标 |
依据《辽宁省水利厅关于印发贯彻落实省领导在盘锦市人民政府绕阳河系统治理工作情况报告上批示意见工作方案的通知（辽水河湖〔2023〕62号）文件，我局已组织建设完成水文站点3处，但日常检测运行维护需购买服务。根据《水利部水文专业有偿服务收费管理试行办法》（水财[1994]292号）文件规定，结合我市实际，需水文大断面测量三处，分别是鱼圈沟（困难Ⅳ类）1km*1360元/km=1360元；绕阳、后屯合测（困难Ⅳ类）断面长1.8km*1360元/km=2448元；汛期应急监测流量（精测）50次*2880元/断面次=144000元；断面查勘10次*400元/次=4000元；水文基础设施维修养护30000元；资料成果报告25000元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
经费足额拨付率 |
= |
100 |
% |
2025-12 |
|
|
水文站点运行维护费完成次数 |
>= |
1 |
次 |
2025-12 |
|||
|
质量指标 |
经费拨付到位率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
各项目按计划开工率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
|||
|
时效指标 |
资金按时发放率 |
>= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
成本指标 |
水利项目拨付成本控制率 |
<= |
100 |
% |
2025-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利核心业务 |
|
保障运转 |
|
2025-12 |
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
保障水平 |
|
2025-12 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管单位满意度 |
>= |
60 |
% |
2025-12 |
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部门管理专项资金预算表 |
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表18 |
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部门名称：十大博彩网站排行榜 |
单位：万元 |
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项 目 |
总计 |
已分配数 |
未分配数 |
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合 计 |
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